Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6874 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 175/70 R14 - 88T UNIDADE - SGS=104586 |
201,00 |
402,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2024 |
PNEU 175/70 R14 - 88T UNIDADE - SGS=104586 |
402,00 |
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| 05/11/2024 |
REEQUILÍBRIO FINANCEIRO E TROCA DE FORNECEDOR PELO CONVÊNCIO CIPLAN |
-402,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
