Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6880 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PARAFUSO FRANCÊS |
3,80 |
45,60 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEX |
1,96 |
1,96 |
| 3.00 |
PARAFUSO SEX |
56,40 |
169,20 |
| 1.00 |
PORCA SEXTAVADA TRAVANTE |
22,09 |
22,09 |
| 2.00 |
PARAFUSO SEX |
38,72 |
77,44 |
| 1.00 |
PORCA SEXTAVADA TRAVANTE |
1,53 |
1,53 |
| 12.00 |
arroela lisa 9/16" |
1,30 |
15,60 |
| 3.00 |
PORCA SEXTAVADA NC 3/4 |
4,00 |
12,00 |
| 2.00 |
PORCA SEXTAVA |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO ARROELA LISA 1 |
2,79 |
2,79 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEX 8.8 1X4 |
63,60 |
63,60 |
| 12.00 |
PARAFUSO PORCA SEXTAVADA 12MM |
1,99 |
23,88 |
| 2.00 |
PORCA SEXTAVADA NC 3/4 |
11,14 |
22,28 |
| 3.00 |
ARRUELA LISA |
0,90 |
2,70 |
| 3.00 |
ARRUELA |
2,15 |
6,45 |
| 4.58 |
CORRENTE ELO ZINCADA 08MM |
37,44 |
171,48 |
| 1.00 |
BICO ENGRAXADEIRA |
16,67 |
16,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2024 |
PARAFUSO FRANCÊS PARAFUSO SEX PARAFUSO SEX PORCA SEXTAVADA TRAVANTE PARAFUSO SEX PORCA SEXTAVADA TRAVANTE arroela lisa 9/16" PORCA SEXTAVADA NC 3/4 PORCA SEXTAVA PARAFUSO ARROELA LISA 1 PARAFUSO SEX 8.8 1X4 PARAFUSO PORCA SEXTAVADA 12MM PORCA SEXTAVADA NC 3/4 ARRUELA LISA ARRUELA CORRENTE ELO ZINCADA 08MM BICO ENGRAXADEIRA |
675,27 |
|
|
| 04/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/874; |
|
675,27 |
|
| 08/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6880/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
675,27 |
| TOTAL |
675,27 |
675,27 |
675,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
