Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6889 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.73 |
SERVIÇO DE TORNO E SOLDAGEM PARA ROLO COMPACTOR DE ARRASTO |
150,00 |
409,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
SERVIÇO DE TORNO E SOLDAGEM PARA ROLO COMPACTOR DE ARRASTO |
409,00 |
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| 19/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1535; |
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409,00 |
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| 22/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6889/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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409,00 |
| TOTAL |
409,00 |
409,00 |
409,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
