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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 689 Data de lançamento: 01/02/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisão de contrato 0,00 512,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisão de contrato 512,89
01/02/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO CLAUDIOMIR MEDEIROS 512,89
01/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE 38,46
02/02/2024 Pagamento de Empenho 689/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 474,43
TOTAL 512,89 512,89 512,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 01/02/2024 38,46 Lançada
TOTAL   38,46