Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDERSON AUGUSTO DREHMER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6898 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAPACITAÇÃO SOBRE O CADASTRO UNICO QUE ACONTECERÁ DIA 14/11/2024 NO CRAS ERNESTINA |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
CAPACITAÇÃO SOBRE O CADASTRO UNICO QUE ACONTECERÁ DIA 14/11/2024 NO CRAS ERNESTINA |
2.000,00 |
|
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| 18/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/16; |
|
2.000,00 |
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| 25/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6898/2024
EDERSON AUGUSTO DREHMER - 11171 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
