| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NEOMAQ EQUIP.PARA ESCRITORIO LTDA |
| Número do empenho: | 6905 | Data de lançamento: | 05/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CADEIRA REFORÇADA ODONTOLÓGICA | 1.995,00 | 1.995,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | CADEIRA REFORÇADA ODONTOLÓGICA | 1.995,00 | ||
| 05/11/2024 | Conforme DANFE Nº 001/1887; | 1.995,00 | ||
| 11/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6905/2024 NEOMAQ EQUIP.PARA ESCRITORIO LTDA - 2272 | 1.995,00 | ||
| TOTAL | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
