Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NEOMAQ EQUIP.PARA ESCRITORIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6905 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CADEIRA REFORÇADA ODONTOLÓGICA |
1.995,00 |
1.995,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
CADEIRA REFORÇADA ODONTOLÓGICA |
1.995,00 |
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| 05/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1887; |
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1.995,00 |
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| 11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6905/2024
NEOMAQ EQUIP.PARA ESCRITORIO LTDA - 2272 |
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1.995,00 |
| TOTAL |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
