Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ESTADO/RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6909 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Restituições de rendimentos - Consulta Popular 2022/2023 - FPE 1312/2023 - CDTV n° 0624/2023 |
3.049,29 |
3.049,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
Restituições de rendimentos - Consulta Popular 2022/2023 - FPE 1312/2023 - CDTV n° 0624/2023 |
3.049,29 |
|
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| 05/11/2024 |
LIQUIDADO CONFORME GUIA DE ARRECADAÇÃO N° 83324003595330 |
|
3.049,29 |
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| 06/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6909/2024
ESTADO/RS - 1791 |
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3.049,29 |
| TOTAL |
3.049,29 |
3.049,29 |
3.049,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
