Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6917 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
RIPAS 10mX2.70m |
9,00 |
144,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
RIPAS 10mX2.70m |
144,00 |
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| 05/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57573691; |
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144,00 |
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| 11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6917/2024
COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 |
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144,00 |
| TOTAL |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
