| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 6924 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1502.70 | Linha 1 | 5,69 | 8.550,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | Linha 1 | 8.550,36 | ||
| 12/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2024102; | 8.550,36 | ||
| 13/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6924/2024 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 8.379,35 | ||
| 13/11/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6924/2024 | 171,01 | ||
| TOTAL | 8.550,36 | 8.550,36 | 8.550,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/11/2024 | 171,01 | Lançada | |
| TOTAL | 171,01 |
