| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 6925 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1334.97 | Linha 2 | 5,27 | 7.035,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | Linha 2 | 7.035,29 | ||
| 12/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2024103; | 7.035,29 | ||
| 13/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6925/2024 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 6.894,58 | ||
| 13/11/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6925/2024 | 140,71 | ||
| TOTAL | 7.035,29 | 7.035,29 | 7.035,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/11/2024 | 140,71 | Lançada | |
| TOTAL | 140,71 |
