| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
| Número do empenho: | 6929 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1758.40 | Linha 6 | 5,19 | 9.126,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | Linha 6 | 9.126,10 | ||
| 08/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/52; | 9.126,10 | ||
| 11/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6929/2024 TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA - 6103 | 8.943,58 | ||
| 11/11/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6929/2024 | 182,52 | ||
| TOTAL | 9.126,10 | 9.126,10 | 9.126,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/11/2024 | 182,52 | Lançada | |
| TOTAL | 182,52 |
