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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6937	Data de lançamento:	06/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PNEU 175/70 ARO 14 - 84 T UNIDADE Finalidade: Aquisição de pneus para a frota de veículo da Secretaria Municipal da Educação, através do Consórcio Ciplam, Pregão eletrônico nº 04/2023, processo nº 05/2023.	279,00	558,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2024	PNEU 175/70 ARO 14 - 84 T UNIDADE Finalidade: Aquisição de pneus para a frota de veículo da Secretaria Municipal da Educação, através do Consórcio Ciplam, Pregão eletrônico nº 04/2023, processo nº 05/2023.	558,00
TOTAL		558,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				558,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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