3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PNEU 175/70 ARO 14 - 84 T UNIDADE
Finalidade: Aquisição de pneus para a frota de veículo da Secretaria Municipal da Educação, através do Consórcio Ciplam, Pregão eletrônico nº 04/2023, processo nº 05/2023.
279,00
558,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2024
PNEU 175/70 ARO 14 - 84 T UNIDADE
Finalidade: Aquisição de pneus para a frota de veículo da Secretaria Municipal da Educação, através do Consórcio Ciplam, Pregão eletrônico nº 04/2023, processo nº 05/2023.
558,00
22/11/2024
Conforme DANFE Nº 6/25777;
558,00
25/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6937/2024
ZEUS COMERCIAL EIRELI - 9780
551,30
25/11/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6937/2024
6,70
TOTAL
558,00
558,00
558,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
