Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PROCERGS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6945 |
Data de lançamento: |
06/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARC-ARC-ADMINISTRAÇÃO REDE E CONECTIVIDADE REFERENTE A OUTUBRO/2024. CONTRATO DRC-122/2024-AA |
18,70 |
18,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2024 |
ARC-ARC-ADMINISTRAÇÃO REDE E CONECTIVIDADE REFERENTE A OUTUBRO/2024. CONTRATO DRC-122/2024-AA |
18,70 |
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| 06/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/21898; |
|
18,70 |
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| 11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6945/2024
PROCERGS - 801 |
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18,70 |
| TOTAL |
18,70 |
18,70 |
18,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
