| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GELCI AUGUSTINA DUARTE |
| Número do empenho: | 6963 | Data de lançamento: | 08/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a meia diária a servidora Gelci Augustina Duarte em deslocamento a Brochier/RS para participar de Seminário Regional de Educação Fiscal. | 152,96 | 152,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | Emp. referente a meia diária a servidora Gelci Augustina Duarte em deslocamento a Brochier/RS para participar de Seminário Regional de Educação Fiscal. | 152,96 | ||
| 08/11/2024 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 143/2024 | 152,96 | ||
| 12/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6963/2024 GELCI AUGUSTINA DUARTE - 6413 | 152,96 | ||
| TOTAL | 152,96 | 152,96 | 152,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
