Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARTIBRAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6967 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.51.00.00.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de empresa para os serviços de Controle, Monitoramento e Tratamento da Água. |
11.547,20 |
11.547,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2024 |
Contratação de empresa para os serviços de Controle, Monitoramento e Tratamento da Água. |
11.547,20 |
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| 03/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5724; |
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3.990,64 |
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| 05/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6967/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.990,64 |
| 13/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5779; |
|
5.773,60 |
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| 26/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6967/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
ARTIBRAS - 7027 |
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5.773,60 |
| TOTAL |
11.547,20 |
9.764,24 |
9.764,24 |
| SALDO A PAGAR |
1.782,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
