Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
697 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF rescisão de contrato |
0,00 |
234,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF rescisão de contrato |
234,04 |
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| 01/02/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME SOLICITAÇÃO do setor pessoal - rescisao michel da silva canabarro |
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234,04 |
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| 01/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP 13º RESCISÃO, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DO ENSINO FUNDEB |
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32,77 |
| 02/02/2024 |
Pagamento de Empenho 697/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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201,27 |
| TOTAL |
234,04 |
234,04 |
234,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
01/02/2024 |
32,77 |
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Lançada |
| TOTAL |
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32,77 |
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