Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6993 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF.PAG.VALE ALIMENTACAO - Pagamento do vale refeição |
0,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2024 |
REF.PAG.VALE ALIMENTACAO - Pagamento do vale refeição |
1.050,00 |
|
|
| 08/11/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
|
1.050,00 |
|
| 12/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6993/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.050,00 |
| TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
