Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7000 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE GUILHERME ORTIZ DOS SANTOS |
212,00 |
212,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2024 |
CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE GUILHERME ORTIZ DOS SANTOS |
212,00 |
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13/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202453800; |
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212,00 |
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17/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7000/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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212,00 |
TOTAL |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.