MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TINTA SPRAY 360 ML - AMARELO
25,00
50,00
5.00
Corda Trançada 12mm - PP 4MM
0,80
4,00
1.00
LINHA NYLON MONOF. 0,90MM BRANCO 1000METROS
13,00
13,00
1.00
VERNIZ
PARA ATIVIDADES PERTINENTES AO PROJETO UNIÃO FAZ A VIDA DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS
149,00
149,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2024
TINTA SPRAY 360 ML - AMARELO Corda Trançada 12mm - PP 4MM LINHA NYLON MONOF. 0,90MM BRANCO 1000METROS VERNIZ
PARA ATIVIDADES PERTINENTES AO PROJETO UNIÃO FAZ A VIDA DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS
216,00
11/11/2024
Conforme DANFE Nº 001/3271;
216,00
13/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7004/2024
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638
216,00
TOTAL
216,00
216,00
216,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
