Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7034 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAXA BOMBEIROS ANALISE PPCI EMEI DR. ORLANDO ROJAS |
129,55 |
129,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
TAXA BOMBEIROS ANALISE PPCI EMEI DR. ORLANDO ROJAS |
129,55 |
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| 12/11/2024 |
Conforme Fatura Nº 136040; |
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129,55 |
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| 14/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7034/2024
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA - 9705 |
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129,55 |
| TOTAL |
129,55 |
129,55 |
129,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
