| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA |
| Número do empenho: | 7034 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAXA BOMBEIROS ANALISE PPCI EMEI DR. ORLANDO ROJAS | 129,55 | 129,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | TAXA BOMBEIROS ANALISE PPCI EMEI DR. ORLANDO ROJAS | 129,55 | ||
| 12/11/2024 | Conforme Fatura Nº 136040; | 129,55 | ||
| 14/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7034/2024 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA - 9705 | 129,55 | ||
| TOTAL | 129,55 | 129,55 | 129,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
