Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PASTÓRIO E NICKORN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7036 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GUIRLANDA DE NATAL GRANDE |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
BOLA NATALINA DOURADA LISA 6CM C/ 10 UN |
27,00 |
27,00 |
| 3.00 |
ENFEITE DE NATAL |
12,00 |
36,00 |
| 3.00 |
ENFEITES DE NATAL DIVERSOS |
25,00 |
75,00 |
| 3.00 |
FESTÃO DE NATAL |
25,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
GUIRLANDA DE NATAL GRANDE BOLA NATALINA DOURADA LISA 6CM C/ 10 UN ENFEITE DE NATAL ENFEITES DE NATAL DIVERSOS FESTÃO DE NATAL |
248,00 |
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| 12/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 003/499; |
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248,00 |
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| 14/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7036/2024
PASTÓRIO E NICKORN LTDA - 5971 |
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248,00 |
| TOTAL |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
