| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDA APARECIDA DE CARVALHO 03360608070 |
| Número do empenho: | 7049 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO DIRETOR ESCOLAR | 137,00 | 137,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO DIRETOR ESCOLAR | 137,00 | ||
| 12/11/2024 | Conforme DANFE Nº 890/57723538; | 137,00 | ||
| 18/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7049/2024 FERNANDA APARECIDA DE CARVALHO 03360608070 - 9803 | 137,00 | ||
| TOTAL | 137,00 | 137,00 | 137,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
