Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PODER JUDICIARIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7052 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.91.02.00.00.00 - PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Processos Judiciais |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - PROCESSO N° 0177-09/000472-2 |
105.230,07 |
105.230,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2024 |
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - PROCESSO N° 0177-09/000472-2 |
105.230,07 |
|
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| 13/11/2024 |
LIQUIDADO CONFORME GUIA DE DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS |
|
105.230,07 |
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| 18/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7052/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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105.230,07 |
| TOTAL |
105.230,07 |
105.230,07 |
105.230,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
