| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 7057 | Data de lançamento: | 13/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Cabo de rede Azul CAT5 c/300MTS | 2,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | Cabo de rede Azul CAT5 c/300MTS | 20,00 | ||
| 13/11/2024 | Conforme DANFE Nº 001/606; | 20,00 | ||
| 18/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7057/2024 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
