Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
7063
Data de lançamento:
13/11/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:
Educação
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS PARA LEVAR OS ALUNOS DA EMEF EDUCARTE E EMEF JOÃO ALFREDO SACHSER PARA O ENCONTRO DAS COOPERATIVAS ESCOLARES NO DIA 24/11 E BUSCAR NO DIA 25/11
600,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2024
TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS PARA LEVAR OS ALUNOS DA EMEF EDUCARTE E EMEF JOÃO ALFREDO SACHSER PARA O ENCONTRO DAS COOPERATIVAS ESCOLARES NO DIA 24/11 E BUSCAR NO DIA 25/11
1.200,00
29/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024111;
1.200,00
04/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7063/2024
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172
1.176,00
04/12/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7063/2024
24,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
