| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS AURÉLIO SCHLIECK |
| Número do empenho: | 7078 | Data de lançamento: | 14/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a meia diária ao servidor Marcos Aurélio Sclieck em deslocamento a Porto Alegre/RS para buscar a servidora Jordana Taís F. Backes que estava participando de curso. | 229,44 | 229,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | Emp. referente a meia diária ao servidor Marcos Aurélio Sclieck em deslocamento a Porto Alegre/RS para buscar a servidora Jordana Taís F. Backes que estava participando de curso. | 229,44 | ||
| 14/11/2024 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 149/2024 | 229,44 | ||
| 21/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7078/2024 MARCOS AURÉLIO SCHLIECK - 10419 | 229,44 | ||
| TOTAL | 229,44 | 229,44 | 229,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
