Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2024 |
ferias ref pagamento de 30 dias de férias |
2.816,84 |
|
|
| 14/11/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS ANA PAULA MEINEN |
|
2.816,84 |
|
| 14/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
|
|
12,21 |
| 14/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
|
|
15,96 |
| 14/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
|
|
94,34 |
| 14/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
|
|
170,89 |
| 14/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE |
|
|
223,47 |
| 18/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7081/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.299,97 |
| TOTAL |
2.816,84 |
2.816,84 |
2.816,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
