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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 11:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7087	Data de lançamento:	14/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	REBITE FINO 10X40 ALUMINIO	32,00	96,00
6.00	MOLA DO PATIM CARRETA ANTIGA REFORÇADA - 6	22,00	132,00
12.00	MOLA DO PATIM AUXILIAR TRUCK E CARRETA	15,00	180,00
3.00	ACESSÓRIOS COLA DIVERSAS	48,00	144,00
3.00	LONA DE FREIO FRAS-LE-MB-185	340,00	1.020,00
2.00	BUCHA AMORTECEDOR SUPERIOR/INFERIOR VW/CARGO - 2	25,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2024	REBITE FINO 10X40 ALUMINIO MOLA DO PATIM CARRETA ANTIGA REFORÇADA - 6 MOLA DO PATIM AUXILIAR TRUCK E CARRETA ACESSÓRIOS COLA DIVERSAS LONA DE FREIO FRAS-LE-MB-185 BUCHA AMORTECEDOR SUPERIOR/INFERIOR VW/CARGO - 2	1.622,00
TOTAL		1.622,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.622,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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