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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7087 Data de lançamento: 14/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 REBITE FINO 10X40 ALUMINIO 32,00 96,00
6.00 MOLA DO PATIM CARRETA ANTIGA REFORÇADA - 6 22,00 132,00
12.00 MOLA DO PATIM AUXILIAR TRUCK E CARRETA 15,00 180,00
3.00 ACESSÓRIOS COLA DIVERSAS 48,00 144,00
3.00 LONA DE FREIO FRAS-LE-MB-185 340,00 1.020,00
2.00 BUCHA AMORTECEDOR SUPERIOR/INFERIOR VW/CARGO - 2 25,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2024 REBITE FINO 10X40 ALUMINIO MOLA DO PATIM CARRETA ANTIGA REFORÇADA - 6 MOLA DO PATIM AUXILIAR TRUCK E CARRETA ACESSÓRIOS COLA DIVERSAS LONA DE FREIO FRAS-LE-MB-185 BUCHA AMORTECEDOR SUPERIOR/INFERIOR VW/CARGO - 2 1.622,00
18/12/2024 Conforme DANFE Nº 1/2918; 1.622,00
TOTAL 1.622,00 1.622,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.622,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.