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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7094 Data de lançamento: 14/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 LONA DE FREIO 295,00 147,50
0.50 REBITE DE ALUMINIO MACIÇO CAB CON 10X14 PARA VEÍCULO PLACA IVN3168 30,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2024 LONA DE FREIO REBITE DE ALUMINIO MACIÇO CAB CON 10X14 PARA VEÍCULO PLACA IVN3168 162,50
27/11/2024 EMPENHADO EM DUPLICIDADE -162,50
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.