| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 7098 | Data de lançamento: | 14/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BUCHA ESTABILIZADOR | 60,00 | 120,00 |
| 1.00 | KIT REPARO PARA VEÍCULO PLACA IZX4J80 | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | BUCHA ESTABILIZADOR KIT REPARO PARA VEÍCULO PLACA IZX4J80 | 140,00 | ||
| 28/11/2024 | Conforme DANFE Nº 1/704; | 140,00 | ||
| 02/12/2024 | Pagamento de Empenho 7098/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
