Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7100 |
Data de lançamento: |
14/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLAMENTO CARDAN MBB 709 E 710 712 809812 912 914 VWCL80-47667 |
280,00 |
280,00 |
| 2.00 |
BORRACHA DO AMORTECEDOR |
30,00 |
60,00 |
| 2.00 |
RETENTOR CUBO DIANTEIRO MBB 1313 1513 |
65,00 |
130,00 |
| 2.00 |
TRAVA ARANHA PORCA CARCAÇA CUBO RODA L708D-6527 |
22,00 |
44,00 |
| 1.00 |
BUTUEM B986 PB STD EMBUCHAMNETO MBB 1315 1318 1418 |
987,00 |
987,00 |
| 1.00 |
PORCA MBB 1111 1113-22121 - 1 |
145,00 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2024 |
ROLAMENTO CARDAN MBB 709 E 710 712 809812 912 914 VWCL80-47667 BORRACHA DO AMORTECEDOR RETENTOR CUBO DIANTEIRO MBB 1313 1513 TRAVA ARANHA PORCA CARCAÇA CUBO RODA L708D-6527 BUTUEM B986 PB STD EMBUCHAMNETO MBB 1315 1318 1418 PORCA MBB 1111 1113-22121 - 1 |
1.646,00 |
|
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| 28/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/703; |
|
1.646,00 |
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| 02/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7100/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.646,00 |
| TOTAL |
1.646,00 |
1.646,00 |
1.646,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
