| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
| Número do empenho: | 7109 | Data de lançamento: | 14/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAG.DE VALE ALIMENTACAO - Pagamento do vale refeição que ficou sem lançar | 0,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | REF.PAG.DE VALE ALIMENTACAO - Pagamento do vale refeição que ficou sem lançar | 525,00 | ||
| 14/11/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - VALE DEISE FASOLO | 525,00 | ||
| 19/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7109/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT - 10937 | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
