Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7119 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTA ESMALTE 3,6 LT VERMELHO |
144,90 |
144,90 |
| 1.00 |
PINCEL 2 POLEGADAS |
7,90 |
7,90 |
| 1.00 |
PINCEL 3 POLEGADAS |
15,90 |
15,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
TINTA ESMALTE 3,6 LT VERMELHO PINCEL 2 POLEGADAS PINCEL 3 POLEGADAS |
168,70 |
|
|
| 19/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/15804; |
|
168,70 |
|
| TOTAL |
168,70 |
168,70 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
168,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
