| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
| Número do empenho: | 7121 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOBINA PICOTADA 10KG C/ 320 UNIDADES | 75,00 | 75,00 |
| 2.00 | SACOS PLASTICOS DE TALHER - 6CM X 23CM C/ 500 UNIDADES | 19,99 | 39,98 |
| 2.00 | FILME PVC 28CM X 30M | 5,99 | 11,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | BOBINA PICOTADA 10KG C/ 320 UNIDADES SACOS PLASTICOS DE TALHER - 6CM X 23CM C/ 500 UNIDADES FILME PVC 28CM X 30M | 126,96 | ||
| 18/11/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1724; | 126,96 | ||
| 22/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7121/2024 ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 | 126,96 | ||
| TOTAL | 126,96 | 126,96 | 126,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
