Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7121 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOBINA PICOTADA 10KG C/ 320 UNIDADES |
75,00 |
75,00 |
| 2.00 |
SACOS PLASTICOS DE TALHER - 6CM X 23CM C/ 500 UNIDADES |
19,99 |
39,98 |
| 2.00 |
FILME PVC 28CM X 30M |
5,99 |
11,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
BOBINA PICOTADA 10KG C/ 320 UNIDADES SACOS PLASTICOS DE TALHER - 6CM X 23CM C/ 500 UNIDADES FILME PVC 28CM X 30M |
126,96 |
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| 18/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1724; |
|
126,96 |
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| 22/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7121/2024
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 |
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126,96 |
| TOTAL |
126,96 |
126,96 |
126,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
