| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 714 | Data de lançamento: | 01/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento de 30 dias de férias | 0,00 | 724,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento de 30 dias de férias | 724,08 | ||
| 01/02/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTADO PELO SETOR PESSOAL - FERIAS ADEMIR ANTONIO DE OLIVEIRA | 724,08 | ||
| 02/02/2024 | Pagamento de Empenho 714/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 724,08 | ||
| TOTAL | 724,08 | 724,08 | 724,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
