Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7155 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviços de telefonia - excedentes Cras |
12,28 |
12,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2024 |
Serviços de telefonia - excedentes Cras |
12,28 |
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18/11/2024 |
LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL |
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12,28 |
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25/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7155/2024
COPREL TELECOM LTDA - 7580 |
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12,28 |
TOTAL |
12,28 |
12,28 |
12,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.