| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 7158 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sec. Obras - (54) 31920074: Telefone fixo, STFC, franquia mínima de 450 min locais e 190 min LDN. | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | Sec. Obras - (54) 31920074: Telefone fixo, STFC, franquia mínima de 450 min locais e 190 min LDN. | 98,00 | ||
| 18/11/2024 | LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL | 98,00 | ||
| 25/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7158/2024 COPREL TELECOM LTDA - 7580 | 93,30 | ||
| 25/11/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7158/2024 | 4,70 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 25/11/2024 | 4,70 | Lançada | |
| TOTAL | 4,70 |
