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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7159 Data de lançamento: 18/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ESCOLA MUN. OSVALDO CRUZ - (54) 31920080: Telefone fixo, STFC, franquia mínima de 450 min locais e 190 min LDN. 98,00 98,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2024 ESCOLA MUN. OSVALDO CRUZ - (54) 31920080: Telefone fixo, STFC, franquia mínima de 450 min locais e 190 min LDN. 98,00
18/11/2024 LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL 98,00
25/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7159/2024 COPREL TELECOM LTDA - 7580 93,24
25/11/2024 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7159/2024 4,76
TOTAL 98,00 98,00 98,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 25/11/2024 4,76 Lançada
TOTAL   4,76