Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7163 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
33 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 441.83 |
OLEO DIESEL COMUM |
5,83 |
2.575,86 |
| 193.28 |
GASOLINA COMUM |
5,89 |
1.138,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2024 |
OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM |
3.714,27 |
|
|
| 19/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/12262; |
|
3.714,22 |
|
| 19/11/2024 |
EMPENHADO A MAIOR |
-0,05 |
|
|
| TOTAL |
3.714,22 |
3.714,22 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.714,22 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
