Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELETRO MOTORES GASPARIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7168 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROLAMENTOS 6201 E 6203, MINI CAPACITOR 108-130 UF E REBOBINAGEM PARA BOMBA DE RECALQUE |
590,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2024 |
ROLAMENTOS 6201 E 6203, MINI CAPACITOR 108-130 UF E REBOBINAGEM PARA BOMBA DE RECALQUE |
590,00 |
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28/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024339; |
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590,00 |
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02/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7168/2024
ELETRO MOTORES GASPARIN LTDA - 2733 |
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590,00 |
TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.