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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 11:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	7179	Data de lançamento:	19/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	PA SEXT 8.8 MA 12X50 COMPLETO	9,00	27,00
2.00	COXIM DIANTEIRO MOTOR VWC L80	98,00	196,00
2.00	BUCHA BORRACHA CHA BARRA ESTABILIZADORA EIXO DIANTEIRO TRASEIRO	65,00	130,00
1.00	TERMINAL DIRECAO DIREITO 30 MM PARA VEÍCULO PLACA ISA6218	270,00	270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2024	PA SEXT 8.8 MA 12X50 COMPLETO COXIM DIANTEIRO MOTOR VWC L80 BUCHA BORRACHA CHA BARRA ESTABILIZADORA EIXO DIANTEIRO TRASEIRO TERMINAL DIRECAO DIREITO 30 MM PARA VEÍCULO PLACA ISA6218	623,00
TOTAL		623,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				623,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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