| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 7181 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ELETRODO AUTOADESIVO VALUTRODE 5X5 CARTELAS PARA USO NA UBS | 72,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | ELETRODO AUTOADESIVO VALUTRODE 5X5 CARTELAS PARA USO NA UBS | 720,00 | ||
| 19/12/2024 | Conforme DANFE Nº 001/16206; | 720,00 | ||
| 26/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7181/2024 IRMAOS TORTELLI LTDA - 156 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
