| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 7183 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.24 | MANGUEIRA HIDRAULICA | 256,00 | 61,44 |
| 1.00 | TERMINAL FSP 12-12 | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | TERMINAL FSP 90-12-12 PARA ETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | MANGUEIRA HIDRAULICA TERMINAL FSP 12-12 TERMINAL FSP 90-12-12 PARA ETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 | 214,44 | ||
| 19/11/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1100; | 214,44 | ||
| 22/11/2024 | Pagamento de Empenho 7183/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 214,44 | ||
| TOTAL | 214,44 | 214,44 | 214,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
