Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7183 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.24 |
MANGUEIRA HIDRAULICA |
256,00 |
61,44 |
| 1.00 |
TERMINAL FSP 12-12 |
68,00 |
68,00 |
| 1.00 |
TERMINAL FSP 90-12-12
PARA ETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2024 |
MANGUEIRA HIDRAULICA TERMINAL FSP 12-12 TERMINAL FSP 90-12-12
PARA ETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 |
214,44 |
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| 19/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1100; |
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214,44 |
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| 22/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7183/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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214,44 |
| TOTAL |
214,44 |
214,44 |
214,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
