Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7185 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
SETOR DE PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
ART |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A ART 13502113 - FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO NA RUA ANILDA KOCHE E COMUNIDADE TRÊS LAGOAS |
99,64 |
99,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2024 |
EMPENHO REFERENTE A ART 13502113 - FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO NA RUA ANILDA KOCHE E COMUNIDADE TRÊS LAGOAS |
99,64 |
|
|
| 21/11/2024 |
LIQUDADO CONFORME ART 13502113 |
|
99,64 |
|
| TOTAL |
99,64 |
99,64 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
99,64 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
