| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PRESENTES E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7200 | Data de lançamento: | 21/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DECORAÇÃO PARA O EVENTO NO DIA 25/11 EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O CÂNCER DE PRÓSTATA | 390,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | DECORAÇÃO PARA O EVENTO NO DIA 25/11 EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O CÂNCER DE PRÓSTATA | 390,00 | ||
| 27/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/11; | 390,00 | ||
| 29/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7200/2024 PRESENTES E CIA LTDA - 10801 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
