Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PRESENTES E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7200 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DECORAÇÃO PARA O EVENTO NO DIA 25/11 EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O CÂNCER DE PRÓSTATA |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2024 |
DECORAÇÃO PARA O EVENTO NO DIA 25/11 EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O CÂNCER DE PRÓSTATA |
390,00 |
|
|
| 27/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11; |
|
390,00 |
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| 29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7200/2024
PRESENTES E CIA LTDA - 10801 |
|
|
390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
