| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LARISSA PEDROTTI NUNES DE CASTILHOS 03563802033 |
| Número do empenho: | 7202 | Data de lançamento: | 21/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE PAPAI E MAMÃE NOEL PARA A NOITE DE ABERTURA DAS FESTIVIDADES DE NATAL, NO DIA 13/12, NA PRAÇA NORBERTO OTTO GAYGER | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE PAPAI E MAMÃE NOEL PARA A NOITE DE ABERTURA DAS FESTIVIDADES DE NATAL, NO DIA 13/12, NA PRAÇA NORBERTO OTTO GAYGER | 800,00 | ||
| 18/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/59; | 800,00 | ||
| 26/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7202/2024 LARISSA PEDROTTI NUNES DE CASTILHOS 03563802033 - 9677 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
