Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7204 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TINTA SPRAY - VERDE |
23,50 |
141,00 |
| 6.00 |
TINTA SPRAY - VERMELHA |
23,50 |
141,00 |
| 15.00 |
TINTA SPRAY - BRANCA
PARA DECORAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL PARA OS EVENTOS NATALINOS |
23,50 |
352,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2024 |
TINTA SPRAY - VERDE TINTA SPRAY - VERMELHA TINTA SPRAY - BRANCA
PARA DECORAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL PARA OS EVENTOS NATALINOS |
634,50 |
|
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| 21/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/233; |
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634,50 |
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| TOTAL |
634,50 |
634,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
634,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
