Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7219 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
PLANCHAS DE EUCALIPTO 7X30X5,50 - Planchas de madeira para conserto emergencial da ponte de Passo de Souza, divisa com o município de Passo Fundo-RS |
250,00 |
2.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2024 |
PLANCHAS DE EUCALIPTO 7X30X5,50 - Planchas de madeira para conserto emergencial da ponte de Passo de Souza, divisa com o município de Passo Fundo-RS |
2.250,00 |
|
|
21/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57821984; |
|
2.250,00 |
|
25/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7219/2024
COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 |
|
|
2.250,00 |
TOTAL |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.