| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 722 | Data de lançamento: | 01/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE: pagamento de 20 dias de férias e 10 em abono pecuniário | 0,00 | 271,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | INSS REFERENTE: pagamento de 20 dias de férias e 10 em abono pecuniário | 271,10 | ||
| 01/02/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS MARISA MULLER NASCIMENTO | 271,10 | ||
| 20/03/2024 | Pagamento de Empenho 722/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 271,10 | ||
| TOTAL | 271,10 | 271,10 | 271,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
