Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7226 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA A NOITE DE 13/12, ABERTURA DAS COMEMORAÇÕES DE NATAL NA PRAÇA NORBERTO OTTO GAYGER |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA A NOITE DE 13/12, ABERTURA DAS COMEMORAÇÕES DE NATAL NA PRAÇA NORBERTO OTTO GAYGER |
650,00 |
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| 16/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/67; |
|
650,00 |
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| 23/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7226/2024
MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA ME - 7879 |
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630,50 |
| 23/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7226/2024 |
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19,50 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/12/2024 |
19,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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19,50 |
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